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2021年度济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门预算说明
发布时间:2021-04-07  来源:规财科  作者:

  

  第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年度部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

 

 

第一部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局概况

 

    一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局主要职能

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策,拟订示范区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;

(二)拟订示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,促进人力资源合理流动和优化配置;

(三)负责示范区促进就业工作,拟订示范区统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订示范区就业援助制度,牵头拟订示范区高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;

(四)统筹推进建立示范区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台;

(五)负责示范区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡;

(六)统筹拟订示范区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;

(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订示范区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策;

(八)会同有关部门指导示范区事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作,承担示范区评比达标表彰等工作,根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动,承办部分区管(市管)领导干部的行政任免手续;

(十)会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策;

(十一)会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作;

(十二)完成示范区党工委、管委会交办的其他任务;

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。示范区党工委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续;

2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由示范区人力资源和社会保障局牵头,会同示范区教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由示范区教育体育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由示范区人力资源和社会保障局负责。

二、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和12个局属单位预算,具体是:

1、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关本级;

2、济源市社会劳动保险管理局;

3、济源市失业保险处;

4、济源市机关事业单位社会保险管理处;

5、济源市就业服务局;

6、济源市职业技能鉴定指导中心;

7、济源市人才交流服务中心;

8、济源市创业贷款担保中心;

9、济源市劳动保障监察局;

10、济源市农村社会养老保险管理中心;

11、济源市劳动人事争议仲裁院;

12、济源市人事考试中心;

13、济源市人力资源和社会保障电子政务中心。

第二部分

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年收入总计11658.3万元,支出总计11658.3万元,与2020年相比,收、支总计各减少4565.4万元,减少28.14%。主要原因因机构改革,2020年11月26日济源产城融合示范区医疗保障局挂牌成立,原人社局局属单位济源市社会医疗保险中心划归为医疗保障局下属机构

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年收入合计11658.3万元,其中:一般公共预算收入11343.5万元;部门结转314.8万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年支出合计11658.3万元,其中:基本支出3757.4万元,占32.23%;项目支出7900.9元,占67.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算11343.5万元,政府性基金收支预算0.0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少4375.7万元,减少27.84%,主要原因因机构改革医保中心划归医疗保障局,卫生健康项目减少;政府性基金收支预算减少436.0万元,减少100%,主要原因是:因医保中心机构划转,今年该项目未安排资金

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为11343.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.1万元,占0.75%;教育(类)支出682.7万元,占6.02%;社会保障和就业(类)支出10423.1万元,占91.89%住房保障(类)支出152.6万元,占1.34%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021“三公”经费预算为7.6万元2021“三公”经费支出预算数2020年减少2.2万元,下降22.45%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元,预算数与2020年持平,无增减。

(二)公务接待费2.0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,计划接待50批次500人次,预算数与2020年持平,无增减。

(三)公务用车购置及运行费5.6万元,其中,公务用车运行维护费5.6万元,主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等,比2020年减2.2万元,下降28.21%,主要原因是:因医保中心机构划转,公务用车减少一辆公务用车购置0.0万元,预算数与2020年持平,无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出0.0万元

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算186.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2020年减少111.5万元,下降37.37%,主要原因:1.因医保中心机构划转,今年该项经费减少;2.厉行节约,压缩经费开支,预算减少

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排36.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算36.0万元。

(三)绩效目标设置情况

单位2021预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况

(四)国有资产占用情况

2020年期末,济源产城融合示范区人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0

(五)专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:就业专项资金2957.0万元、高校毕业生“三支一扶”专项资金85.1万元、中等职业教育国家助学金和免学费补助296.2万元、国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金32.0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

 

                                               202147

 


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