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2020年度济源市人力资源和社会保障局预算说明
发布时间:2020-06-19  来源:规划财务科  作者:

  

  

    第一部分 济源市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 济源市人力资源和社会保障局2020年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:济源市人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

 

第一部分

济源人力资源和社会保障局概况

 

因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源人力资源和社会保障局部门主要职能

济源人力资源和社会保障局的主要职责是:

(一)济源人力资源和社会保障局负责贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作

(四)会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

(五)贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。

(六)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。

(八)会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。

(十二)落实国家特殊劳动保护政策

(十三)组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十四)负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、济源人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和13个局属单位预算,具体是:

1济源人力资源和社会保障局部门机关本级;

2、济源市社会劳动保险管理局;

3、济源市失业保险处

4、济源市机关事业单位社会保险管理处

5、济源市社会医疗保险中心

6、济源市就业服务局

7、济源市职业技能鉴定指导中心

8、济源市人才交流服务中心

9、济源市创业贷款担保中心

10、济源市劳动保障监察局

11、济源市农村社会养老保险管理中心

12、济源市劳动人事争议仲裁院

13、济源市人事考试中心

14、济源市人力资源和社会保障局信息中心。

 

第二部分

济源人力资源和社会保障局2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2020年收入总计16223.7万元,支出总计16223.7万元,与2019年相比,收、支总计各增加659.9万元,增长4.2%。主要原因2019年增加了部分项目支出预算,如参保退休人员体检费和城乡医疗救助专项

二、收入预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2020年收入合计16223.7万元,其中:一般公共预算收入15719.2万元;政府性基金预算收入436万元;部门结转68.5万元。

三、支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2020年支出合计16223.7万元,其中:基本支出6498.8万元,占40.1%;项目支出9724.9元,占59.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人力资源和社会保障局2020年一般公共预算收支预算15719.2万元,政府性基金收支预算436万元2019年相比,一般公共预算收支预算增加985.5万元,增长6.7%,主要原因2019年增加了部分项目支出预算,如参保退休人员体检费和城乡医疗救助专项;政府性基金收支预算减少90.9万元,下降17.3%,主要原因是市属破产企业退休人员数量自然下降,费用减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出年初预算为15719.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出933.6万元,占5.9%;教育(类)支出1026.4万元,占6.5%;社会保障和就业(类)支出7903.7万元,占50.3%;卫生健康(类)支出5649.7万元,占36%;住房保障(类)支出205.8万元,占1.3%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算为9.8万元2020年“三公”经费支出预算数2019年减少52万元,下降84.1%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数2019持平,无增减。

(二)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出计划接待50批次500人次,预算数2019持平,无增减。

(三)公务用车购置及运行费7.8万元,其中,公务用车运行维护费7.8万元,主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等,比2019年减少52万元,下降87%,主要原因是:公务用车制度改革后只保留两辆公车,公务用车运行维护费大幅下降公务用车购置0万元,预算数2019持平,无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出436万元,主要用于支付市属破产企业退休人员医疗费以及城乡医疗救助支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出预算298.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2019年减少50.1万元,下降14.4%,主要原因:随着公务用车制度改革的深入,人社局公务用车由25辆核减为2辆,公车运行维护费大幅减少。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排239.4万元,其中:政府采购货物预算39.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

(三)绩效目标设置情况

单位2020预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,人力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0

(五)专项转移支付项目情况

济源示范区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有6项,主要是:就业专项资金2808万元、高校毕业生“三支一扶”专项资金60万元、中等职业教育国家助学金和免学费补助490万元、国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金32万元、城乡医疗救助资金448万元、医疗服务与保障能力提升补助资金111万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:济源人力资源和社会保障局2020年部门预算表

 

                                        2020年6月19日


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