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济源市人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-27  来源:  作者:

 

 

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

第一部分 人力资源和社会保障局概况

 


一、部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作

二、机构设置

人力资源和社会保障局有二级机构13个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.济源市人力资源和社会保障局本级

2.济源市社会劳动保险管理局

3.济源市失业保险处

4.济源市机关事业单位社会保险管理处

5.济源市社会医疗保险中心

6.济源市就业服务局

7.济源市劳动保障监察局

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,518.33

一、一般公共服务支出

28

1,191.44

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

1,673.79

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7,832.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,445.59

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

395.60

 

12

 

十二、农林水支出

39

60.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

251.79

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

12,518.33

本年支出合计

50

12,850.30

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

809.26

年末结转和结余

52

477.29

 

26

 

 

53

 

总计

27

13,327.59

总计

54

13,327.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,518.33

12,518.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,178.23

1,178.23

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

1,178.23

1,178.23

 

 

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

32.90

32.90

 

 

 

 

 

2011003

机关服务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2011004

政府特殊津贴

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

547.24

547.24

 

 

 

 

 

2011010

公务员履职能力提升

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2011050

事业运行

144.68

144.68

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

418.32

418.32

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,005.10

1,005.10

 

 

 

 

 

20503

职业教育

675.47

675.47

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

21.80

21.80

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

398.67

398.67

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

255.00

255.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

323.64

323.64

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

323.64

323.64

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8,242.02

8,242.02

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,824.71

3,824.71

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

1,497.04

1,497.04

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

9.61

9.61

 

 

 

 

 

2080103

机关服务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

12.07

12.07

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

196.79

196.79

 

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

388.42

388.42

 

 

 

 

 

2080108

信息化建设

49.40

49.40

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

525.62

525.62

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

26.14

26.14

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,099.62

1,099.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

548.32

548.32

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.53

64.53

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.56

0.56

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

124.50

124.50

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

358.73

358.73

 

 

 

 

 

20806

企业改革补助

56.66

56.66

 

 

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

56.66

56.66

 

 

 

 

 

20807

就业补助

3,589.22

3,589.22

 

 

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

800.59

800.59

 

 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

273.41

273.41

 

 

 

 

 

2080704

社会保险补贴

1,345.03

1,345.03

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

930.48

930.48

 

 

 

 

 

2080709

职业技能鉴定补贴

63.00

63.00

 

 

 

 

 

2080711

就业见习补贴

138.21

138.21

 

 

 

 

 

2080712

高技能人才培养补助

33.50

33.50

 

 

 

 

 

2080713

求职创业补贴

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

223.12

223.12

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

223.12

223.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,445.59

1,445.59

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,315.99

1,315.99

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

25.99

25.99

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,290.00

1,290.00

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

129.60

129.60

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

129.60

129.60

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

395.60

395.60

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.60

395.60

 

 

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

395.60

395.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

251.79

251.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

251.79

251.79

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

251.79

251.79

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,850.30

5,159.50

7,690.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,191.44

551.83

639.61

 

 

 

20110

人力资源事务

1,191.44

551.83

639.61

 

 

 

2011002

一般行政管理事务

32.90

 

32.90

 

 

 

2011003

机关服务

20.00

 

20.00

 

 

 

2011004

政府特殊津贴

2.10

 

2.10

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

539.00

 

539.00

 

 

 

2011010

公务员履职能力提升

13.00

 

13.00

 

 

 

2011050

事业运行

144.68

144.68

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

439.76

407.15

32.61

 

 

 

205

教育支出

1,673.79

404.67

1,269.12

 

 

 

20503

职业教育

1,344.16

398.67

945.49

 

 

 

2050302

中专教育

258.90

 

258.90

 

 

 

2050303

技校教育

398.67

398.67

 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

686.59

 

686.59

 

 

 

20508

进修及培训

6.00

6.00

 

 

 

 

2050803

培训支出

6.00

6.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

323.64

 

323.64

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

323.64

 

323.64

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7,832.09

3,529.63

4,302.46

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,585.41

2,846.19

739.21

 

 

 

2080101

行政运行

1,497.04

1,497.04

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

9.61

 

9.61

 

 

 

2080103

机关服务

20.00

 

20.00

 

 

 

2080105

劳动保障监察

12.07

12.07

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

196.79

 

196.79

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

372.32

127.32

245.00

 

 

 

2080108

信息化建设

49.40

 

49.40

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

525.62

517.72

7.90

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

26.14

 

26.14

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

876.42

692.04

184.37

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

548.32

548.32

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.53

64.53

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.56

0.56

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

124.50

124.50

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

358.73

358.73

 

 

 

 

20806

企业改革补助

50.48

 

50.48

 

 

 

2080699

其他企业改革发展补助

50.48

 

50.48

 

 

 

20807

就业补助

3,452.06

 

3,452.06

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

778.87

 

778.87

 

 

 

2080702

职业培训补贴

273.41

 

273.41

 

 

 

2080704

社会保险补贴

1,321.99

 

1,321.99

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

885.25

 

885.25

 

 

 

2080709

职业技能鉴定补贴

58.93

 

58.93

 

 

 

2080711

就业见习补贴

110.60

 

110.60

 

 

 

2080712

高技能人才培养补助

18.00

 

18.00

 

 

 

2080713

求职创业补贴

5.00

 

5.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

195.83

135.12

60.71

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

195.83

135.12

60.71

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,445.59

25.99

1,419.60

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1,315.99

25.99

1,290.00

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

25.99

25.99

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,290.00

 

1,290.00

 

 

 

21014

优抚对象医疗

129.60

 

129.60

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

129.60

 

129.60

 

 

 

212

城乡社区支出

395.60

395.60

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.60

395.60

 

 

 

 

2120809

支付破产或改制企业职工安置费

395.60

395.60

 

 

 

 

213

农林水支出

60.00

 

60.00

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

60.00

 

60.00

 

 

 

2130899

其他普惠金融发展支出

60.00

 

60.00

 

 

 

221

住房保障支出

251.79

251.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

251.79

251.79

 

 

 

 

2210201

住房公积金

251.79

251.79

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,122.73

一、一般公共服务支出

28

1,191.44

1,191.44

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

395.60

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

1,673.79

1,673.79

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7,832.09

7,832.09

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,445.59

1,445.59

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

395.60

 

395.60

 

12

 

十二、农林水支出

39

60.00

60.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

251.79

251.79

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

12,518.33

本年支出合计

49

12,850.30

12,454.70

395.60

年初财政拨款结转和结余

23

809.26

年末财政拨款结转和结余

50

477.29

477.29

 

一般公共预算财政拨款

24

809.26

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

13,327.59

总计

54

13,327.59

12,931.99

395.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,454.70

4,763.90

7,690.80

201

一般公共服务支出

1,191.44

551.83

639.61

20110

人力资源事务

1,191.44

551.83

639.61

2011002

一般行政管理事务

32.90

 

32.90

2011003

机关服务

20.00

 

20.00

2011004

政府特殊津贴

2.10

 

2.10

2011006

军队转业干部安置

539.00

 

539.00

2011010

公务员履职能力提升

13.00

 

13.00

2011050

事业运行

144.68

144.68

 

2011099

其他人力资源事务支出

439.76

407.15

32.61

205

教育支出

1,673.79

404.67

1,269.12

20503

职业教育

1,344.16

398.67

945.49

2050302

中专教育

258.90

 

258.90

2050303

技校教育

398.67

398.67

 

2050399

其他职业教育支出

686.59

 

686.59

20508

进修及培训

6.00

6.00

 

2050803

培训支出

6.00

6.00

 

20509

教育费附加安排的支出

323.64

 

323.64

2050999

其他教育费附加安排的支出

323.64

 

323.64

208

社会保障和就业支出

7,832.09

3,529.63

4,302.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,585.41

2,846.19

739.21

2080101

行政运行

1,497.04

1,497.04

 

2080102

一般行政管理事务

9.61

 

9.61

2080103

机关服务

20.00

 

20.00

2080105

劳动保障监察

12.07

12.07

 

2080106

就业管理事务

196.79

 

196.79

2080107

社会保险业务管理事务

372.32

127.32

245.00

2080108

信息化建设

49.40

 

49.40

2080109

社会保险经办机构

525.62

517.72

7.90

2080110

劳动关系和维权

26.14

 

26.14

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

876.42

692.04

184.37

20805

行政事业单位离退休

548.32

548.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

64.53

64.53

 

2080502

事业单位离退休

0.56

0.56

 

2080503

离退休人员管理机构

124.50

124.50

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

358.73

358.73

 

20806

企业改革补助

50.48

 

50.48

2080699

其他企业改革发展补助

50.48

 

50.48

20807

就业补助

3,452.06

 

3,452.06

2080701

就业创业服务补贴

778.87

 

778.87

2080702

职业培训补贴

273.41

 

273.41

2080704

社会保险补贴

1,321.99

 

1,321.99

2080705

公益性岗位补贴

885.25

 

885.25

2080709

职业技能鉴定补贴

58.93

 

58.93

2080711

就业见习补贴

110.60

 

110.60

2080712

高技能人才培养补助

18.00

 

18.00

2080713

求职创业补贴

5.00

 

5.00

20899

其他社会保障和就业支出

195.83

135.12

60.71

2089901

其他社会保障和就业支出

195.83

135.12

60.71

210

医疗卫生与计划生育支出

1,445.59

25.99

1,419.60

21011

行政事业单位医疗

1,315.99

25.99

1,290.00

2101103

公务员医疗补助

25.99

25.99

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,290.00

 

1,290.00

21014

优抚对象医疗

129.60

 

129.60

2101401

优抚对象医疗补助

129.60

 

129.60

213

农林水支出

60.00

 

60.00

21308

普惠金融发展支出

60.00

 

60.00

2130899

其他普惠金融发展支出

60.00

 

60.00

221

住房保障支出

251.79

251.79

 

22102

住房改革支出

251.79

251.79

 

2210201

住房公积金

251.79

251.79

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省济源市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,263.95

302

商品和服务支出

795.26