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济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算
发布时间:2017-09-22  来源:济源市人社局  作者:

 

目录

第一部分:济源市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:济源市人力资源社会保障局概况

一、部门概况

(一)部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(二)机构设置情况

济源市人力资源和社会保障局机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。

(三)人员构成情况

济源市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员实有编制356人,其中:行政编制41人,参照公务员管理编制83人,事业编制232人。

二、决算公开范围

此次决算公开范围包括人社局机关及下属15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。

 

第二部分:济源市人力资源社会保障局决算报表


收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

11,355.13

一、一般公共服务支出

37

1,004.34

其中:政府性基金预算财政拨款

2

395.50

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

2,505.05

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

3,390.27

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

4,198.96

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

395.50

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

222.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

11,355.13

本年支出合计

60

11716.62

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

1,406.26

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

10.00

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

1,396.26

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

1,044.78

 

31

 

      基本支出结转

67

52.77

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

992.01

 

33

 

      经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

12,761.39

总计

72

12,761.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,355.13

11,355.13

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

978.86

978.86

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

978.86

978.86

 

 

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

90.09

90.09

 

 

 

 

 

2011004

  政府特殊津贴

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

356.86

356.86

 

 

 

 

 

2011010

  公务员履职能力提升

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2011011

  公务员招考

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2011050

  事业运行

12.31

12.31

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

505.61

505.61

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,156.41

2,156.41

 

 

 

 

 

20503

职业教育

2,024.58

2,024.58

 

 

 

 

 

2050302

  中专教育

269.66

269.66

 

 

 

 

 

2050303

  技校教育

549.92

549.92

 

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

1,205.00

1,205.00

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

125.83

125.83

 

 

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

125.83

125.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,342.90

3,342.90

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,746.04

2,746.04

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

1,340.39

1,340.39

 

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

5.38

5.38

 

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

3.71

3.71

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

214.00

214.00

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

31.20

31.20

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

392.91

392.91

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

758.45

758.45

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

100.00

100.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

382.29

382.29

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

187.34

187.34

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8.90

8.90

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

124.60

124.60

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.45

61.45

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

114.57

114.57

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

114.57

114.57

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4,198.96

4,198.96

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4,198.96

4,198.96

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

129.60

129.60

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2,269.36

2,269.36

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

395.50

395.50

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.50

395.50

 

 

 

 

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

395.50

395.50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2130899

  其他普惠金融发展支出

60.00

60.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

222.50

222.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

222.50

222.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

222.50

222.50

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,716.62

8,544.61

3,172.01

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,004.34

433.20

571.14

 

 

 

20110

人力资源事务

1,004.34

433.20

571.14

 

 

 

2011002

  一般行政管理事务

90.09

 

90.09

 

 

 

2011004

  政府特殊津贴

4.00

4.00

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

360.46

 

360.46

 

 

 

2011010

  公务员履职能力提升

5.00

 

5.00

 

 

 

2011011

  公务员招考

5.00

 

5.00

 

 

 

2011050

  事业运行

12.31

12.31

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

527.48

416.89

110.59

 

 

 

205

教育支出

2,505.05

555.92

1,949.13

 

 

 

20502

普通教育

43.28

 

43.28

 

 

 

2050202

  小学教育

43.28

 

43.28

 

 

 

20503

职业教育

2,329.94

549.92

1,780.02

 

 

 

2050302

  中专教育

329.26

 

329.26

 

 

 

2050303

  技校教育

1,199.92

549.92

650.00

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

800.76

 

800.76

 

 

 

20508

进修及培训

6.00

6.00

 

 

 

 

2050803

  培训支出

6.00

6.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

125.83

 

125.83

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

125.83

 

125.83

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,390.27

2,738.54

651.73

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,734.41

2,356.25

378.16

 

 

 

2080101

  行政运行

1,340.39

1,340.39

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

5.38

5.38

 

 

 

 

2080105

  劳动保障监察

3.71

3.71

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

214.00

49.00

165.00

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

6.00

 

6.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

402.91

279.01

123.90

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

762.02

678.76

83.26

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

100.00

 

100.00

 

 

 

2080308

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

100.00

 

100.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

382.29

382.29

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

187.34

187.34

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

8.90

8.90

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

124.60

124.60

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.45

61.45

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

173.56

 

173.56

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

173.56

 

173.56

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4,198.96

4,198.96

 

 

 

 

21005

医疗保障

4,198.96

4,198.96

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

129.60

129.60

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2,269.36

2,269.36

 

 

 

 

212

城乡社区支出

395.50

395.50

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.50

395.50

 

 

 

 

2120809

  支付破产或改制企业职工安置费

395.50

395.50

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

 

 

 

 

 

 

2130899

  其他普惠金融发展支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

222.50

222.50

 

 

 

 

22102

住房改革支出

222.50

222.50

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

222.50

222.50

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况表

 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

10,959.63

一、一般公共服务支出

31

1,004.34

1,004.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

395.50

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

2,505.05

505.05

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

3,390.27

3,392.27

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

4,198.96

4,198.96

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

395.50

 

395.50

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

222.50

222.50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

11,355.13

本年支出合计

54

11,716.62

11,321.12

395.50

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1,406.26

年末财政拨款结转和结余

79

1,044.78

1,044.78

 

一、一般公共预算财政拨款

27

1,406.26

    基本支出结转

80

52.77

52.77

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

992.01

992.01

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

12,761.39

总计

83

12,761.39

12,365.89

395.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

 

栏次

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

11,321.12

8,149.11

3,172.01

201

一般公共服务支出

1,004.34

433.19

571.15

20110

人力资源事务

1,004.34